PPh23

/0 Comments/in /by

Berikut cara setting dan input PPh23 di transaksi Penjualan dan Pembelian.
Baca selengkapnya..
(Available for v4)
Sumber ACCURATE SOLUTION CENTER

Membulatkan nilai PPn

/0 Comments/in /by

Setup | Preferences | Taxation, centang option “Number for Each Invoice”, lalu Decimal Places isi dengan angka 0.
Settingan ini akan efek ditransaksi yang berikutnya kita buat. Untuk transaksi yang sudah pernah dibuat, jika mau mengikuti settingan diatas, langkah nya :

  1. Edit Invoice tsb dari List | Sales | Sales Invoice,  double klik baris Invoice yang dimaksud
  2. Uncheck option “Customer is Taxable” yang ada di customer tsb, kemudian Centang kembali option tsb, Save&Close.

(Available for v3 & v4)
Sumber ACCURATE SOLUTION CENTER

“Number For Each Invoice” di Preferences

/1 Comment/in , /by

Disini kita bisa menentukan berapa digit dibelakang koma yang kita inginkan untuk PPn 10% atas setiap invoice yang kita keluarkan. Misal kita mau PPn hanya 2 digit dibelakang koma saja, isi field ini dengan angka 2, maka hasil pembulatannya seperti contoh di bawah ini :
PPn 10%= 379.988,5558, maka hasilnya 379.988,56
PPn 10%= 379.988,5548, maka hasilnya 379.988,55
Rounded (Lower)
Pembulatan kebawah, yang jika kita isi dengan 100, dan hasil 10% PPn adalah 299.988,888 maka PPn akan dibulatkan menjadi 299.900. Atau jika field ini kita isi dengan angka 1, maka PPn akan dibulatkan kebawah menjadi 299.988.
Rounded (Upper)
Seperti contoh diatas, jika field ini diisi dengan 100 dan hasil 10% PPn adalah 299.988,888 maka PPn akan dibulatkan menjadi 300.000. Atau jika field ini kita isi dengan angka 1, maka PPn akan dibulatkan keatas menjadi 299.989.
Sumber ACCURATE SOLUTION CENTER

Perlakuan Piutang PPn untuk Customer Wajib Pungut(WAPU)

/1 Comment/in , /by

Untuk customer Wajib Pungut(Wapu), perlakuan input transaksi Penjualannya sama seperti kita input transaksi Penjualan kena pajak bukan pemungut.
Yang harus dilakukan agar PPn tidak terhutang karena Customer setor sendiri ke pajak, pada saat Customer melunasi :

  1. Activities | Sales | Sales Received, pilih Customer lalu centang Faktur yang dimaksud
  2. Klik kanan di baris Faktur tsb pilih Disc Info/write-off, Disc Amount isi sebesar PPn nya, dan Disc Account pilih ke Account PPn Keluaran, klik Ok.
  3. Maka di kolom Payment Amount di baris Faktur yang dicentang akan muncul nilai yang sudah dipotong sebesar Disc Amount yang dijurnal posisi debet ke akun PPn Keluaran.

Secara pelaporan di SPT Masa sendiri yang perlu diperhatikan adalah Type Pajak dari Customer (List – Customer, edit customer dimaksud, di Tab Sales pilih 03 Pemungut PPn).
(Available for v3 & v4)
Sumber ACCURATE SOLUTION CENTER

Mencatat Biaya Kena Pajak

/0 Comments/in , /by

Untuk mencatat biaya-biaya yang kena pajak dan mau diakui Pajak nya sebagai PPn Masukan(seperti Biaya Internet, Pembelian Perlengkapan Kantor), ikuti langkah berikut :

  1. Pastikan kita sudah membuat kode pajak, jika belum silakan ikuti langkah membuat kode pajak disini.
  2. Buat Item Biaya kena pajak dari List | Items, klik New, isi kode dan nama sesuai nama Biaya yang dimaksud. Setting bagian Purchase Tax Code dengan kode pajak yang sudah kita buat. Lalu Set GLAccount(akun-akun) semua ke Account Biaya atau ke Account mana kita mau alokasikan pencatatan kita di posisi debet lawan Hutang nya, kecuali untuk account Unbilled biarkan tetap ke Unbilled Goods Account. Save&Close.
  3. Buat Purchase Invoice dari Activities | Purchase | Purchase Invoice, klik New, pilih Vendor yang dimaksud, lalu pilih item yang kita buat di langkah 2 diatas. Isi Qty 1 dan Unit Price sebesar tagihan. Pastikan dibaris item sudah muncul kode pajak. Jika Vendor sudah kena kode pajak yang sama, maka tagihan ini akan muncul PPn-nya juga. Sehingga Jurnal yang terbentuk adalah :
(Dr) Biaya    xxxx
(Dr) PPn       xxxx
               (Cr)  Hutang(A/P)      xxxx

Untuk pelunasan diinput dari Activities | Purchase | Purchase Payment/Vendor Payment.
(Available for v3 & v4)
Sumber ACCURATE SOLUTION CENTER

© Copyright 2023 - Software Indonesia
WhatsApp Chat Admin